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紀檢監察 紀檢工作
荊州港務集團公司廉潔風險防控工作方案
【發布日期:2015-05-15 【來源:荊州港務集團公司】 【閱讀次數:740

    為貫徹落實全面從嚴治黨要求,切實加強對權力運行的制約和監督,建立健全教育、制度、監督并重的廉潔風險防控體系,提升集團公司廣大干部職工廉潔風險防控能力,確保國有資產保值增值,根據《湖北省國有企業開展廉潔風險防控工作的意見》(鄂辦發〔2010〕31號)精神和市國資委相關要求,結合集團公司實際,特制定以下實施方案:

    一、廉潔風險防控體系建設的意義
    建立健全廉潔風險防控體系,是對集團管理制度的有益補充,對于加快推進懲治和預防腐敗體系建設,進一步推動反腐倡廉建設向縱深發展,確保國有資產保值增值具有重要意義。近年來,隨著集團公司建設發展步伐加快,資產規模進一步擴大,企業生產、經營、管理、建設等領域的廉潔風險日益增多,對進一步深化黨風廉政建設提出了迫切要求。深入開展廉潔風險防控體系建設,是增強集團干部職工拒腐防變能力,促進干部職工廉潔從業的內在要求,是確保集團公司權力行使安全、資金使用安全、項目建設安全、干部成長安全的重要保障,是整合集團黨風廉政建設工作力量、提高預防腐敗工作水平的重要舉措,是構建具有荊州港特色的懲治和預防腐敗體系的重要內容。集團各級黨組織要充分認識開展廉潔風險防控工作的重要意義,進一步增強責任感和緊迫感,切實把這項工作抓緊抓好。

    二、指導思想、任務目標和實施范圍
    1、指導思想:堅持黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責,以清權查險為基礎,以權力制約為核心,以制度防范為根本,以預警控制為關鍵,以考核追責為保障,逐步建立全面覆蓋、層層管理、重點防控、責任到位的廉潔風險防控體系,為集團持續健康發展提供有力保證。
    2、任務目標:通過開展廉潔風險防控工作,全面查找全港黨員干部思想道德、崗位職責、制度機制和外部環境等方面存在的廉潔風險,形成覆蓋全港各領域、各環節、各崗位的風險防控體系。增強黨員干部“一崗雙責”意識,促使全港職工明確崗位職責及其潛在的廉潔風險,從而知風險、防風險、不冒險。規范用權行為,完善權力制約機制,降低權力運行風險。
    3、實施范圍:全港黨員干部及重點崗位人員,主要是人事管理、財務管理、生產經營、物資設備采購和工程建設等重點部門(崗位)及其工作人員。

    三、組織領導機構
    集團黨委是開展廉潔風險防控工作的責任主體,集團紀委是廉潔風險防控工作的監督責任主體;各級黨組織負責人是本單位第一責任人,機關各部室負責人為本部門第一責任人。為加強對廉潔風險防控工作的領導和監督,成立集團廉潔風險防控工作領導小組:
    組  長:范禮建
    副組長:呂磊、吳立文(負責日常事務) 
    成  員:胡學發、阮  沛、馬紅星、覃巧梅、魏新國、李軍志、胡  瑨、魏國平、施輝群、侯  鋒、周堯章、魏  強、李渝莎、張東恩、姜  智、陳海燕、張定堯、張繼忠、劉  燕、莊傳文、李郁璇
    聯絡員:杜成明、索麗娜、易龍皓
    領導小組下設辦公室,辦公室設在集團紀檢監察室,覃巧梅同志兼任辦公室主任。
    機關各部室和各單位要安排專人與領導小組進行對接、溝通,及時處理工作疑難和上報相關材料。

    四、工作步驟和實施內容
    從2015年4月開始至12月,在全港范圍內開展廉潔風險防控工作,初步建立起全面覆蓋、分層管理、重點預防、責任到位的廉潔風險防控體系。

    (一)工作啟動階段(4月中旬-5月中旬)
    集團紀委牽頭,制定全港廉潔風險防控工作方案,并召開廉潔風險防控工作啟動會,明確防控工作的目標、任務、對象、實施范圍等重點要素,排出運行大表,確定專人負責,形成主要領導親自抓,分管領導具體抓,一級抓一級,層層抓落實的工作機制,確保廉潔風險防控工作有序推進。集團所屬各單位要按照集團廉潔風險防控工作方案,成立工作專班,研究制定本單位工作方案。

    (二)組織實施階段(5月下旬—7月下旬)
    1、廣泛宣傳動員。集團各級黨組織要召開動員大會,進行安排部署,搞好宣傳發動,要切實把廉潔風險防控工作擺在突出位置,重點做到“三個到位”,即:組織領導到位、思想認識到位、活動安排到位。要認真傳達學習上級和集團公司廉潔風險防控工作有關精神,并通過集團網站、黑板報、宣傳欄、荊港簡訊、橫幅等形式,廣泛宣傳,營造氛圍,使廣大黨員干部充分認識開展廉潔風險防控工作的重要性和必要性,提高參與活動的自覺性和主動性。集團公司將在“荊港簡訊”、集團網站上開辟“廉潔風險防控”工作專欄,各單位要踴躍投稿,每月不少于1篇,投稿情況納入黨總支(支部)目標責任考核。
    2、開展清權匯權。集團所屬各單位要重點圍繞涉及人事管理、財務管理、生產經營、物資設備采購和工程建設等部門和崗位,按照“四不放過”原則,即:人員不全面不放過、權力不明晰不放過、責任不清楚不放過、內容不完整不放過,明確權力和責任,精心編制本單位、部門、崗位職權目錄,填寫《崗位廉潔風險排查匯總表》(附表二),做到全員清理、全面覆蓋、全方位展開。集團班子個人職權目錄的清理匯總,由集團黨委會統一審定,黨政主要領導簽字;集團機關各部室職權目錄的清理匯總,由分管領導審核簽字;各單位班子成員個人職權目錄的清理匯總,由集團紀委書記審核簽字;各單位其他人員職權目錄的清理匯總,由本單位黨總支(支部)審核簽字。審核通過后報至集團廉潔風險防控領導小組。上報時間為6月20日前,上報內容由集團廉潔風險防控領導小組集中審定后,在一定范圍內公示。
    3、排查廉潔風險。廉潔風險主要分為思想道德、崗位職責、制度機制、外部環境等四種風險。思想道德風險主要指人員自律意識不強、生活習慣不良等引起的風險,是廉潔風險產生的動機;崗位職責風險主要是指崗位權力相對集中缺乏制約、權力界限不清楚、越權失權引起的風險,是廉潔風險產生的條件;制度機制風險主要指制度不完善、執行制度不嚴格引起的風險,是廉潔風險產生的機會;外部環境風險主要指為了達到結果有利于自身利益的目的,被利益誘惑或施加其他非正常影響,導致行為失范,構成失職瀆職等嚴重后果的風險, 是廉潔風險產生的誘因。重點查找思想道德、崗位職責、制度機制、外部環境等方面存在的廉潔風險,按照“自己找、領導提、群眾幫、集中評、組織審”的“五步走”排查方法,結合思想、崗位認真查找個人風險點,請上一級領導提建議查找風險點,組織開展問卷調查、座談會請群眾幫助查找風險點,組織召開會議集中評議風險點,所有排查出的風險點最后由集團廉潔風險防控領導小組統一審核確定。在查找環節上,要做到“四個查清楚”,即查清楚思想上的問題,查清楚制度上的缺陷,查清楚管理上的漏洞,查清楚監管上的盲區,認真梳理,逐一排查,做到不遺漏、不隱瞞、不留死角。黨員干部要按照要求填寫《崗位廉潔風險排查審核表》(附表三),集中整理、匯總、審定后,于7月15日之前上報至集團廉潔風險防控領導小組。
    4、評定廉潔風險。廉潔風險分為“高風險、一般風險、低風險”三個級別。高風險,即發生時會違反黨紀國法,產生嚴重不良后果的風險點;一般風險,即發生時會違反上級有關規章制度,產生較為嚴重的不良后果的風險點;低風險,即發生時會違反本單位有關規章制度,產生一定不良后果的風險點。集團領導的廉潔風險級別由集團黨委會統一審核確定,集團機關各部室的廉潔風險級別由分管領導召開部門會議統一審核確定,集團所屬各單位個人的廉潔風險級別由所在黨總支(支部)審核確定。所有評定的廉潔風險于7月15日之前上報至集團廉潔風險防控領導小組。集團廉潔風險防控領導小組將集中對上報的廉潔風險等級進行審定,并在一定范圍內公示,公示內容由集團廉潔風險防控領導小組統一審定后下發,公示時間為7天。
    5、完善防控措施和相關制度。要在查準、查實、查全、查深的基礎上,圍繞排查確定的各類風險點和風險等級,完善防控措施。要抓好廉潔宣傳教育,利用各種形式傳達黨風廉政工作會議精神,學習廉潔自律相關規章制度、廉潔教育影像資料等,構筑拒腐“防火墻”;要強化制度建設,在決策權、執行權、監督權之間建立既相互聯系又相互制約的良性機制;要強化流程監管,著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉潔風險防控機制。要針對排查出的廉潔風險,制定出符合單位、崗位、個人實際的防控措施,并對應填入相關表格中。個人查找廉潔風險點后,要進行簽名承諾,時刻以廉潔風險點來警示自己,做到誠信履責,廉潔從業。要建立廉潔風險防控長效機制,提高制度建設的系統性、針對性、操作性和嚴肅性,各單位、機關各部室在制定防控措施的同時,要對現有規章制度進行全面梳理, 查找制度機制缺陷,從加強廉潔風險防控的角度出發,做好相關規章制度的廢、改、立工作,并填寫《制度建設計劃清單》(附表四),防控措施及制度建設計劃清單于7月25日上報至集團廉潔風險防控領導小組。
    6、制定“一圖三表”。各單位、各部門要根據排查出的廉潔風險點和等級,認真制定本單位、本部門、本崗位的廉潔風險防控流程圖,要及時填寫《廉潔風險預警信息采集表》(附表五)、《廉潔預警檔案登記表》(附表六)、《廉潔風險防范管理檢查考評表》(附表七),不斷完善創新廉潔風險防控工作載體,形成全員、全過程、全方位的監督管理機制。各單位于8月15日之前將廉潔風險防控流程圖整理匯總上報至集團廉潔風險防控領導小組,集團將不定期進行檢查“三表”臺賬建立、實施情況。此項工作納入黨總支(支部)目標責任考核。
    7、建立預警機制。各單位、各部門要根據查找出來的廉潔風險點和風險等級,及時建立預警信息收集制度、預警信息分析制度、預警信息反饋制度、預警信息處置制度等“四項制度”,為實施預警處置,加強防控工作提供制度保障。每月30日之前上報執行情況小結。
    8、開展預警處置。集團廉潔風險防控小組將不定期采取座談、走訪等形式,對違反黨風廉政建設規定,出現錯誤苗頭、錯誤傾向的單位和個人,視輕重程度,實施三級預警處置。三級預警即:對單位和個人違反黨風廉政建設規定,情節輕微或存在群眾反映苗頭性問題較多的,實行橙色預警,實施談話提醒、責令說明、糾正偏差等預警處置;對有傾向性問題且情節較重的,實行黃色預警,實施誡勉談話、函詢提醒、責令整改等預警處置;對情節嚴重但不構成違紀立案的,實行紅色預警,實施函詢提醒、專項調查、組織處理等預警處置。預警方式按照干部管理權限,分為集團和所屬二級單位兩個層面。

    (三)全面推進階段(8月上旬—12月下旬)
    1、抓好檢查考核。集團廉潔風險防控領導小組采取座談、走訪、評議等形式,不定期對各單位開展防控工作情況進行檢查,查找問題,督促整改,總結經驗,推出典型,并將考核情況作為黨風廉政建設責任制考核的重要依據。
    2、召開推進會議。集團公司將在年底召開廉潔風險防控工作推進會,總結好做法,推廣好經驗,安排部署下步工作,推進全港廉潔風險防控工作全面開展。各單位要認真總結廉潔風險防控工作成果,并撰寫經驗材料,進行會議交流。
    3、建立長效機制。以年度為周期,根據考核評估結果,糾正存在的問題,完善工作程序,對于企業改革中出現的新情況而引起的風險點的變化,及時調整內容,優化防控措施,逐步建立健全廉潔風險防控工作長效機制。

    五、工作要求
    1、加強領導,明確責任。各單位要把開展廉潔風險防控管理工作作為一項重要的政治任務,列入領導班子重要議事日程,周密安排部署,認真組織實施。要成立工作領導小組及其辦公室,具體負責廉潔風險防控管理的組織領導工作。各級領導班子及其成員要按照黨風廉政建設責任制的要求,帶頭查找廉潔風險,帶頭制定和落實防控措施,帶頭抓好自身和職責范圍內的廉潔風險防控工作,確保各項要求落到實處。
    2、突出重點,強化管理。各單位要按照全員參與,重點防控的原則,確定重點部門、重要領域和重要環節,突出抓好具有人財物管理等關鍵崗位,從具體業務工作流程入手,重點查找制度機制缺陷,及時發現潛在的廉潔風險和管理的薄弱環節,防控措施要落實到具體工作、具體崗位、具體責任人。要從規范管理行為入手,努力把廉潔風險防控工作融入到生產、經營等管理全過程。
    3、加強宣傳,營造氛圍。要把堅持學習廉潔風險預警防控知識貫徹始終,堅持理論指導和實踐創新相結合,整體推動廉潔風險預警防控工作。充分利用集團網站、簡報、宣傳欄等多種載體,大力宣傳開展廉潔風險預警防控工作的重大意義,組織學習好廉潔風險預警防控工作實施方案,及時總結經驗,上報工作小結,搞好穩步推進。

    附表一:荊州港務集團公司風險防控工作運行大表
    附表二:《崗位廉潔風險排查匯總表》
    附表三:《崗位廉潔風險排查審核表》
    附表四:《制度建設計劃清單》
    附表五:《廉潔風險預警信息采集表》
    附表六:《廉潔預警檔案登記表》
    附表七:《廉潔風險防范管理檢查考評表》

2015年4月30日